Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).SANDRO FERREIRA CARDOSO,a quantia de R$ 300,00(Trezentos Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 20 de Outubro a FORTALEZA-CE com retorno no dia 20 de Outubro.
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DA SERVIDORA MARIA JAKELINE KENEDY SILVA FORTALEZA PARA ATUAR COMO MEMBRO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE POTENGI/CE.
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).ERIC PAULINO ROCHA,a quantia de R$ 300,00(Trezentos Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 14 de Outubro a FORTALEZA-CE com retorno no dia 14 de Outubro.
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).WANDERSSON DE OLIVEIRA FEITOSA,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 10 de Outubro a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 10 de Outubro.
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).SANDRO FERREIRA CARDOSO,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 09 de Outubro a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 09 de Outubro.
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).TAIS FEITOSA DE AMORIM,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 2 (duas) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 09 de Outubro a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 10 de Outubro.
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).LEIDIMARA SOUSA SEVERO,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 2 (duas) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 09 de Outubro a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 10 de Outubro.
NOMEIA OS MEMBROS TITULARES E SUPLENTES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE POTENGI CMDM, PARA O BIÊNIO 20252027, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).SANDRO FERREIRA CARDOSO,a quantia de R$ 600,00(Seiscentos Reais) equivalente a 2 (duas) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 25 de Setembro a FORTALEZA-CE com retorno no dia 26 de Setembro.
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).ERIC PAULINO ROCHA,a quantia de R$ 200,00(Duzentos Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 19 de Setembro a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 19 de Setembro.
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).WILLYAMS AUGUSTO DE OLIVEIRA,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 19 de Setembro a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 19 de Setembro.
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).LUCIAN MICHAEL CRUZ DA SILVA,a quantia de R$ 600,00(Seiscentos Reais) equivalente a 2 (duas) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 11 de Setembro a FORTALEZA-CE com retorno 12 de Setembro.
DESIGNA SERVIDORES PARA ATUAREM COMO COLABORADORAS NO PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL PAV DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO MUNICÍPIO DE POTENGI/CE.
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).ERIC PAULINO ROCHA,a quantia de R$ 600,00(Seiscentos Reais) equivalente a 2 (duas) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 25 de Setembro a FORTALEZA-CE com retorno no dia 26 de Setembro.
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).WANDERSSON DE OLIVEIRA FEITOSA,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 22 de Agosto a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 22 de Agosto.
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).TAIS FEITOSA DE AMORIM,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 22 de Agosto a JUAZEIRO DO NORTE-CE com retorno no dia 22 de Agosto.
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).SANDRO FERREIRA CARDOSO,a quantia de R$ 300,00(Trezentos Reais) equivalente a 2 (duas) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 21 de Agosto a FORTALEZA-CE com retorno no dia 22 de Agosto.
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).ERIC PAULINO ROCHA,a quantia de R$ 600,00(Seiscentos Reais) equivalente a 2 (duas) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 21 de Agosto a FORTALEZA-CE com retorno no dia 22 de Agosto.
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).WILLYAMS AUGUSTO DE OLIVEIRA,a quantia de R$ 600,00(Seiscentos Reais) equivalente a 2 (duas) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 21 de Agosto a FORTALEZA-CE com retorno no de agosto.
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).WALESKA SILVA AMARANTE,a quantia de R$ 50,00(Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 20 de Agosto a BARBALHA-CE com retorno no dia 20 de Agosto.
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).JOSE BRUNO GUEDES RODRIGUES,a quantia de R$ 150,00(Cento e Cinquenta Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 19 de Agosto a TAVARES-PB com retorno no 19 de agosto.
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).BRENO BRICIO ALVES DE MOURA,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 2 (duas) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 19 de Agosto a BARBALHA-CE com retorno no dia 20 de Agosto.
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).FERNANDA MENESES,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 2 (duas) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 19 de Agosto a BARBALHA-CE com retorno no dia 20 de Agosto.
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).ANTONIA APARECIDA SUDARIO AMORIM DE OLIVEIRA,a quantia de R$ 100,00(Cem Reais) equivalente a 2 (duas) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 19 de Agosto a BARBALHA-CE com retorno no dia 20 de Agosto.
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).CICERO KANNIDIA ELIAS DE SOUZA,a quantia de R$ 300,00(Trezentos Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 18 de Agosto a FORTALEZA-CE com retorno no dia 18 de Agosto
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).CICERO KANNIDIA ELIAS DE SOUZA,a quantia de R$ 300,00(Trezentos Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 18 de Agosto a FORTALEZA-CE com retorno no dia 18 de agosto.
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).TAIS FEITOSA DE AMORIM,a quantia de R$ 300,00(Trezentos Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 18 de Agosto a FORTALEZA-CE com retorno no dia 18 de Agosto
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).TAIS FEITOSA DE AMORIM,a quantia de R$ 300,00(Trezentos Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 18 de Agosto a FORTALEZA-CE com retorno no dia 18 de Agosto.
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).SANDRO FERREIRA CARDOSO,a quantia de R$ 300,00(Trezentos Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 18 de Agosto a FORTALEZA-CE com retorno no dia 18 de Agosto
Autorizar a Tesouraria a pagar ao Sr(a).SANDRO FERREIRA CARDOSO,a quantia de R$ 300,00(Trezentos Reais) equivalente a 1 (uma) diária(s), por ocasião de viagem a ser realizada no dia 18 de Agosto a FORTALEZA-CE com retorno no dia 18 de Agosto.
